Бизнес-план продажи открыток с дополненной реальностью

Агентство Business Planner
Надежный финансовый консультант
Категория:
“Продажи”
Инвестиции:
10 млн. руб.
Окупаемость:
1 год 6 мес.
Вы читаете ознакомительную версию проекта
Вы можете купить этот проект или заказать индивидуальный

Резюме проекта

Целью проекта является реализация открыток дополненной реальности с фигурами из музея «Эрмитаж» в торговых точках музея «Эрмитаж», магазинах книжной сети «Буквоед», в портах и на туристических лайнерах. По состоянию на сегодня подобные открытки не представлены на рынке.

Основная аудитория реализуемого товара не ограничивается полом или возрастом человека, а только его местонахождением в г. Санкт-Петербург, в остальном аудитория не имеет ограничений.

Основным направлением деятельности являются:

  • реализация открыток дополненной реальности

Предполагаемый объем реализации на начальном этапе составит порядка 8 000 открыток дополненной реальности. Для запуска объекта потребуются:

  • Регистрация юридического лица: форма ООО, система налогообложения — УСН (доходы — расходы);
  • Заключение договора на реализацию открыток дополненной реализации с музеем «Эрмитаж» и сетью книжных магазинов «Буквоед»;
  • Найм квалифицированного персонала;
  • Заключение договора на производство открыток дополненной реальности
  • Закупка необходимого оборудования.

В организации будут трудоустроены следующие сотрудники:

  • Руководитель;
  • Менеджер проекта;

Для демонстрации возможностей открыток в торговых точках музея «Эрмитаж» необходимо закупить следующее оборудование:

  • Планшет Apple Ipad 4 ед. (92 000 руб.);

Основные требования к персоналу — наличие необходимой профессиональной квалификации. Источник средств для реализации проекта – собственные средства.

Бухгалтерской сопровождение проекта будет удаленным.

Период реализации проекта: с 01.08.2019 по 01.07.2023 гг.

Собственные инвестиции на начальном этапе составят 1 082 тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

Период прогнозированияАвгуст 2019 года – июль 2023 года
Стоимость набора открыток 3 шт., руб.150
Стоимость набора открыток 5 шт., руб.250
Стоимость набора открыток 13 шт., руб.500
Выручка, тыс. руб.76 001
Себестоимость43 893
УСН, тыс. руб.2 052
Заработная плата, тыс. руб.3 478
Взносы в фонды, тыс. руб.1 043
Чистая прибыль, тыс. руб.27 260
Инвестиции, тыс. руб.10 125
Срок окупаемости, лет1,58
Годовая ставка дисконтирования, %14,0%
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.11 401
скачать бизнес - план

Описание отрасли

Обзор отраслевого рынка

Текущая ситуация на рынке

Зачастую, сувенирные товары покупаются под эмоциональным впечатлением покупателя, сами товары в большинстве не имеют срока годности и реализуются с кратной наценкой, что делает данную сферу достаточно прибыльной и вместе с этим конкурентной.

Основные потребители сувенирной продукции – туристы, иностранные и региональные, а также коммерческие и государственные компании, закупающие подарки для иностранных партнеров.

Последние годы поток туристов (иностранных и региональных) в г. Санкт-Петербург увеличивается ежегодно, конечно, стоит учесть, что в 2018 году более 1 миллиона туристов были футбольными болельщиками.

Таблица 1. Численность туристов, посетивших за год г. Санкт-Петербург

Год2015201620172018
Количество туристов, посетивших г. Санкт-Петербург, тыс. человек6 5006 9007 5008 200
Количество иностранных туристов, тыс. человек2 8003 2503 7503 900
Количество региональных туристов, тыс. человек3 7003 6503 7504 300

Таблица 2. Рейтинг зарубежных стран – лидеров по объемам туристских потоков в г. Санкт-Петербург, данные за 2017 год

Гражданство% к 2016Гражданство% к 2016
Австралия+34Марокко-12
Австрия+29Мексика+31
Аргентина+32Нидерланды+8
Бельгия+9Новая Зеландия+28
Болгария+9Норвегия-2
Бразилия+34Пакистан-56
Великобритания+5Перу+23
Венгрия-35Польша+50
Венесуэла+14Португалия+5
Германия-3Румыния+95
Гонконг+48Сербия+15
Греция-19Сингапур+25
Грузия-33Словакия-3
Дания+4Словения+9
Египет-25Соединенные Штаты0
Израиль-10Тайвань (Китай)+52
Индия+16Таиланд+76
Индонезия+101Турция+302
Иран+71Филиппины+1
Ирландия+13Финляндия-18
Испания+28Франция+17
Италия-8Хорватия+37
Канада+1Чешская Республика+13
Кипр+4Чили+100
Китай+46Швейцария+5
Колумбия+55Швеция+7
Корея, Республика+24Южная Африка+77
Малайзия+84Япония+8

Санкт-Петербург является одним из крупнейших портов Балтийского моря, принимающим океанские лайнеры ведущих круизных и пассажирских компаний мира.

….

На основании информации, приведённой в таблице, можно сделать следующий вывод — доход с каждого иногороднего посетителя в категории сувениры и подарки составляет: 5,51 руб., в среднем, за период 2015-2018 года.

Спрос на сувенирную продукцию в книжной сети магазинов «Буквоед»

Сеть книжных магазинов «Буквоед» занимается реализацией сувениров, так, например, «Подписные издания» поставляют сувенирную продукцию в магазины «Буквоед», для реализации.

Объем выручки приходящейся на сувенирную продукцию в сети книжных магазинов «Буквоед» составляет 50% от выручки.

Таблица 8. Данные о выручке сети книжных магазинов «Буквоед»

Показатель20132014201520162017
Выручка (тыс. руб.)785 2512 776 4823 470 2223 619 6533 600 640
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)36 23065 339121 378169 861128 844

 

Выводы и прогнозы:

  1. Рынок сувениров г. Санкт-Петербург растет, за счет растущего потока туристов (иностранные и региональные, в соотношении приблизительно 50%/50%), рост туризма активно поддерживается администрацией города.
  2. В среднем, туристы проводят в городе 3 дня и тратят 10 000 – 12 000 руб., в день.
  3. 37% туристов, прибывающих из европейских стран, приобретают сувениры.
  4. Морскими путями г. Санкт-Петербург, по итогам 2018 года посетило 623 000 человек, поток туристов с 2017 года увеличился на 11%.
  5. …..

скачать бизнес - план

Описание компании

Показатель

Значение

Организационно-правовая форма претендентаОбщество с ограниченной ответственностью
Форма налогообложенияУСНО
Дата регистрации претендента
Юридический (почтовый адрес)
Виды экономической деятельности
ОписаниеИзготовление открыток дополненной реальности
Анализ финансово-хозяйственной деятельностиНе проводился
Уставный капитал10 000
Учредители
Контактные данные
ФИО
Контакты
Данные проекта
Источники денежных средств и их структураСобственные средства
Срок реализации проектаС 01.08.2019 года по 01.07.2023 года
Дата составления бизнес-плана04 июля 2019 года
Заявление о коммерческой тайнеСведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) является конфиденциальной и представляет собой коммерческую тайну предприятия

Открытки дополненной реальности:

— набор из 3-ех штук;

— набор из 5-ти штук;

— набор из 13-ти штук.

Технология

Дополненная реальность — воспринимаемая смешанная реальность, создаваемая с помощью компьютера с использованием «дополненных» элементов воспринимаемой реальности, когда реальные объекты монтируются в поле восприятия.

Существует множество программных продуктов для мобильных устройств, которые позволяют при помощи дополненной реальности получить необходимые сведения об окружении: браузеры дополненной реальности и специализированные программы для отдельных сервисов, компаний или даже единственных моделей. Само распространение дополненной реальности и нарастающая известность технологии среди потребителей связаны с тем, что вычислительная мощность и набор датчиков в аппаратных платформах для смартфонов и планшетов-компьютеров позволяют производить наложение любых цифровых данных на получаемое в реальном времени со встроенных в устройства камер изображение.

Применение в музеях

Суть технологии дополненной реальности, или AR-технологии (Augmented Reality), призванной повысить посещаемость музеев и интерес к ним, состоит в наложении виртуальной реальности на объекты реального мира. С помощью AR посещение музея может стать увлекательным и захватывающим путешествием. Все, что для этого нужно, — мобильный гаджет (телефон или планшет) с выходом в Интернет и наличие специальной программы — браузера дополненной реальности.

Опыт реализации идеи открыток дополнительной реальности

Схожие открытки с дополненной реальностью продают в г. Екатеринбург, «Музей Истории».

«В Ночь музеев Музей истории Екатеринбурга представил новый проект, приуроченный к 295-летию Екатеринбурга. Коллектив историков и профессиональные художники-аниматоры заглянули в душу города и сделали девять открыток и девять анимационных роликов.

Девять знаковых зданий Екатеринбурга рассказывают в этих открытках вам, что им снится, с помощью приложения дополненной реальности. Музей истории Екатеринбурга поставил перед собой задачу – передать эмоцию и настроение, связанные с историей объекта. В анимации оживают здание музея – Карла Либкнехта, 26, здание фотографического музея «Дом Метенкова», романтичный конструктивистский кораблик «Динамо», «Екатеринбург – Арена» или Центральный стадион, как мы привыкли его назвать, дом на Ленина, 17 со своими тайнами, Администрация Екатеринбурга, Плотинка и здание бывшего Свердловского рок-клуба.»

Стоимость 1 открытки на момент открытия составляла: 15 руб.,текущая стоимость составляет: 50 руб.

Также, в июне 2018 был запущен сбор на открытие открыток дополнительной реальности во Владивостоке. ПО замыслу создателей, объем необходимых инвестиций: 1 300 000 руб., сборы составили 10 200 руб.

Возможными вариантами продукции могли бы являться: журналы, посвящённые архитектуре и скульптурам, бумажные гиды для туристов и схожая продукция с элементами дополненной реальности.

скачать бизнес - план

Продажи и маркетинг

Методы продвижения

Медийная, или баннерная реклама

Этот вид интернет-рекламы подразумевает размещение текстовых или графических материалов на сайтах, форумах и порталах. Одно из главных достоинств баннера в том, что он содержит анимацию, которая обычно отлично привлекает внимание посетителей. Кроме того, баннер, как правило, содержит гиперссылку на раскручиваемый ресурс, за счет чего активно привлекается целевой трафик.

Контекстная реклама

Как и прочие виды рекламы в интернете, контекстная реклама служит, в первую очередь, для привлечения и увеличения числа потенциальных клиентов.

Продвижение

Целевая аудитория: в данном случае ни пол, ни возраст не ограничивают потенциального покупателя, кроме нахождения в г. Санкт-Петербург.

Таблица 9. Данные о туристках г. Санкт-Петербург и доходах музея «Эрмитаж» от реализации сувенирной продукции

Год2015201620172018
Количество туристов, посетивших г. Санкт-Петербург, тыс. человек6 5006 9007 5008 200
Количество иностранных туристов, тыс. человек3 7503 900
Количество региональных туристов, тыс. человек3 7504 300
Количество посетителей музея «Эрмитаж» тыс. человек3 6004 1204 1004 200
Доход музея «Эрмитаж» по статье «Продажа сувениров и каталогов», руб.18 791 50011 910 40015 822 600

Количество туристов в г. Санкт-Петербург постоянно растет, а музей «Эрмитаж» входит в ТОП-10 музеев мира по посещаемости. Так как реализация товаров предполагается по средствам их (товаров) передачи в точки реализации, находящиеся в музее «Эрмитаж», необходимости в рекламе торговых точек нет, они обеспеченны естественными потоками за счет посетителей музея.

По данным опроса 1 000 человек в очереди на посещение музея «Эрмитаж» 71,6% являются иностранными и региональными туристами, 28,4% это местные жители г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Объем выручки приходящейся на сувенирную продукцию в сети книжных магазинов «Буквоед» составляет … от выручки.

Для продвижения открыток как товара в магазинах следует использовать Instagram – приложение для обмена фотографиями, короткими видео (до 1 мин.), с элементами социальной сети, финансовые вложения для 1 000 000 показов составят от 30 000 руб., предполагается реклама среди Instagram – блогеров.

скачать бизнес - план

План производства

скачать бизнес - план

Организационный план

Организационно-правовая форма реализации проекта: общество с ограниченной ответственностью.

Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения.

При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%.

Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%. Налог уплачивается с суммы доходов. При расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т. д.

Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%.

При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15 процентов. Пониженная ставка может распространяться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определённых категорий. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода.

В г. Санкт-Петербург ставка доходы-расходы составляет 7%.

Таблица 12. Выбор системы налогообложения

Система налогообложения20192020202120222023
Упрощенная система налогообложения (6% от доходов)1715889981 6091 195
Упрощенная система налогообложения (7% от доходов, уменьшенных на величину расходов)42227441759583

 

скачать бизнес - план

Оценка эффективности

В таблице ниже приведены основные показатели эффективности проекта:

Наименование показателя

Значение

Период прогнозированияАвгуст 2019 года – июль 2023 года
Стоимость набора открыток 3 шт., руб.150
Стоимость набора открыток 5 шт., руб.250
Стоимость набора открыток 13 шт., руб.500
Выручка, тыс. руб.76 001
Себестоимость43 893
УСН, тыс. руб.2 052
Заработная плата, тыс. руб.3 478
Взносы в фонды, тыс. руб.1 043
Чистая прибыль, тыс. руб.27 260
Инвестиции, тыс. руб.10 125
Срок окупаемости, лет1,58
Годовая ставка дисконтирования, %14,0%
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.11 401
скачать бизнес - план

Гарантии и риски

скачать бизнес - план